标签： 如何处理

解决方案： 【概述】固定资产管理模块不支持卡片数量的变动，变通处理建议先清理原卡片，然后新增正确的卡片。  【操作步骤】  1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；&nbsp … Continue reading 以前期间固定资产卡片上的数量不能变动，K3软件如何处理？

解决方案： 【概述】 对卡片做变动，修改折旧方式，调整多计提或者少计提的累计折旧，保存，后续期间计提的折旧数据即可正确。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】； 2、依次单击【 … Continue reading 新增固定资产卡片时折旧方法选择错误，导致固定资产折旧不正确K3如何处理

解决方案： 【概述】若为本期卡片，可直接编辑卡片数量，若为以前期间的卡片，系统本期已无法变更数量。  方法一：反结账到卡片录入期间进行修改。  方法二：将该固定资产卡片清理后，重新 … Continue reading 金蝶K3系统的固定资产卡片数量录入错误后如何处理？

解决方案： 【原因】 在过滤条件基本条件页签中，【对于多部门使用的固定资产】选择【显示】时，同时【报表项目】页签中项目列【使用部门】显示行勾选。 【概述】 如果【对于多部门使用的固定资产】选择显示时， … Continue reading 如何处理k3多部门的卡片在资产清单里面不显示？

解决方案： 【概述】  新增卡片时，使用状态选择【不使用】或者【未需用】，后续再做变动改为【正常使用】；或者卡片类别状态中选择【不管使用状态如何一定不提折旧】，后续需要开始计提折旧时再改为【 … Continue reading 固定资产卡片先录进去，以后期间再开始计提折旧，k3如何处理？

解决方案： 【概述】 本期结账之前勾选【不折旧（对整个系统）】，结账之后再取消参数。然后下期做卡片变动，累计折旧调增，或者下期折旧后修改【折旧管理】中的本期折旧额。 【操作步骤】1、登陆K/3系统，打 … Continue reading 固定资产当期不折旧，下期再补提，金蝶K3应该如何处理？

解决方案： 【概述】 本期对卡片做变动，将多提的折旧冲回。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；  2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】，然后双击 … Continue reading 金蝶K3卡片折旧多计提了如何处理？

解决方案： 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】，双击【计提折旧】计提本期折旧； 2、双击【期末处理】→【折旧管理】打开【折旧管理过滤】窗口单击【 … Continue reading 固定资产卡片当期清理不想要当期再继续折旧金蝶K3如何处理？

解决方案： 【概述】 在套打模板中对税率字段设置显示格式为#.##0.00即可显示为0.77。 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【费用管理费】→ … Continue reading 打印费用报销单时，如果是0.77，只会显示.77，k3如何处理？

解决方案： 【原因】 此问题是设置报表取数公式时，如果某一个单元格的公式设置为其他两个单元格相除，例如B1=CI/C2，当C2单元格为0时，B1单元格就显示“#被0除”。 【操作步骤】 1、登录金蝶K … Continue reading 报表显示数据时，某些单元格显示“#被0除”，K3如何处理？

解决方案： 【操作说明】  1、检查当前打开的报表是否是系统预设的模板报表，如果是系统预设的模板报表确实无法使用联查功能，请将其另存后再进行联查操作；  2、检查当前的报表是否是在 … Continue reading 在某张报表中使用工具菜单下的联查功能时，发现是灰色无法使用，K3如何处理？

使用过金蝶K3的朋友们不知道是否有遇到过这样一个问题：金蝶K3偶尔会提示与其他用户冲突的问题？下面我们就来分享一下怎么处理解决。具体操作步骤如下：一、打开“客户端工具包”——点击“系统工具”——选择“ … Continue reading 金蝶K3提示与其他用户冲突如何处理？

解决方案： 【操作步骤】  1、单击【收款单】，单据类型选择【预收款】，填写【本期核销】即多收的金额；  2、抵扣商品销售款时，单击【核销单】，核销类型选择【预收冲应收】，上表体 … Continue reading 金蝶kis云多收客户钱以后要抵扣商品销售款如何处理？

解决方案：     【操作步骤】在资金管理中，选择【收款单】，选择需要处理为坏账的应收单据，点击“合计”。 在单据头【本次收款】处键入金额0，【整单折扣】键入0%，在【折扣科目】处 … Continue reading 金蝶KIS如何处理应收账款的坏账_4折特惠免费试用

解决方案： 【解释】建议本期出库的时候将出库类型选择【委托代销】来处理，发票到后再做委托代销结算。