标签： 发票

解决方案： 请按以下步骤操作： 1、登录金蝶K/3系统 ，打开【 K/3主界面】； 2、单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】，打开【明细功能】的【采购发票—维护】界面； 3、在【条件过滤】窗口， … Continue reading 如何查看委外加工的采购发票_青岛金蝶人工客服电话400-665-0028

问： 生成采购发票的凭证进项税可以修改金额，但是应付账款为什么不能修改？ 解决方案： 【概述】是因为应付账款科目设置了受控于应收应付导致，如果一定要修改金额，建议取消科目受控参数。 【操作步骤】 1、 … Continue reading 金蝶K3生成采购发票的凭证进项税可以修改金额？

解决方案： 【原因】 未在供应商基础资料中维护付款条件 【操作步骤】 1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【供应商】； 2 … Continue reading 金蝶K3软件外购入库下推采购发票的付款条件？

解决方案： 【概述】 采购系统选项里【采购发票或者费用发票勾稽时自动调用外购入库核算】勾选即可。 【操作步骤】  1、登录K/3主控台，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】，双击 … Continue reading 标准成本中如何在胶南金蝶K3设置采购发票勾稽后自动核算？

解决方案： 【概述】 可以在采购入库差异表中查看 【操作步骤】  1、进入主控台界面，鼠标依次单击成本管理-标准成本-存货成本分析报表-采购入库差异表； 2、双击打开采购入库差异表； 3、弹 … Continue reading 采购订单单价与发票单价有差异通过即墨金蝶K3的什么表查看？

解决方案： 【概述】 销售发票单价来源需要选择销售出库。 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录k/3主控台，依次点击【系统设置】-【系统设置】-【销售管理】，双击打开【系统设置】； 2、点击销售系统 … Continue reading 即墨K3 WISE销售发票单价来源是哪里？

解决方案： 【概述】请按以下思路排查：1、销售发票是否审核； 2、收款上的币别、核算项目是否与销售发票上的币别、核算项目一致； 3、收款单上的业务员和部门是否录入，如果录入确认是否与销售发票上的业务员 … Continue reading 李沧K3系统的收款单选不到源单销售发票

问题描述： 通过客户端工具包导入的销售发票，在应收的期末总账对账不能显示，需要通过汇总报重算才可见，如何处理？ 解决方案： 此情况一般是通过客户端工具包导入的发票是已审核的状态。 在系统中，发票需要通 … Continue reading 为什么即墨​K3期末总额对账不显示导入的发票？

财务里应收应付的发票管理与供应链的发票有什么不同用处? 供应链专用发票和应收应付的增值税发票是相同的单据。如果同时使用了供应链和应收应付，只需在供应链录入（赊销）发票，系统会自动传递至应收应付系统。当 … Continue reading 金蝶财务应收应付的发票管理与供应链的发票有什么不同用处?

金蝶勾稽说明 1、确定入库单或出库单与发票的关联关系。 2、确定成本，入库时是通过勾稽标志和勾稽期间来判断入库单是否做暂估处理；出库时也是通过勾稽标志来确定成本的结转。 采购发票钩稽 对于采购发票，钩 … Continue reading 金蝶专业版发票勾稽说明

问题表现： 想要设置只能看到本组用户做的销售发票，如何设置权限？ 解决方法： 实际上，在权限设置中并没有该项明细权限，此问题除了在用户权限中勾选发票的查询权外，还应该来修改供应链中的参数，在供应链整理 … Continue reading 如何设置KIS旗舰版让用户只看到本组用户做的销售发票

解决方案： 【概述】 需要设置值更新事件变通处理。 【操作步骤】 1、使用有权限用户登录K/3主控台； 2、点击左上角【系统】-【K/3 BOS】，输入用户名及密码登录； 3、系统视图选择【财务会计】 … Continue reading 付款申请单新增源单选择发票，城阳金蝶K3金额是否会反算？

金蝶KIS旗舰版在应收系统中录入销售普通发票，单据体中相应的“税率”默认为17%，某一家客户比较特殊，税率应为10%，是否可以设置为选择该客户时自动带出10%的税率？ 请按以下步骤进行操作： 1、使用 … Continue reading 李沧金蝶KIS旗舰版发票中携带的税率在哪里可以修改

金蝶KIS旗舰版删除红字发票提示：合同****第*行超过可勾稽数值？ 业务背景： 由于之前应收/应付系统参数勾选【允许执行金额或执行数量超过合同金额或数量】，合同下推了蓝字发票超过了合同的金额或数量， … Continue reading 金蝶KIS旗舰版红字发票删除提示超过可勾稽数值

应收应付在一期，供应链也在一期，做了一张发票，系统会把此发票传递到应收应付模块，财务日期是一月。一期不审核，供应链结账到二期后审核，应收应付中发票的财务日期变成2月，然后把供应链反结到一月，然后反审核 … Continue reading 同一张发票在应收应付跟供应链的期间不一致