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进货单 功能概述 进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果（或根据已入库数量）填制的单据；进货单立账流程时，根据实际进货情况可以确定同供应商之间的应付关系，确定入库成本，进货单是应付款立账的依据。 按业务类型划分可以分为：普通采购、采购退货；可以处理普通采购进货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务。本章节主要描述普通采购业务。采购退货的业务参见退货业务。 功能入口 采购管理→进货单 采购管理→流程图→进货单 采购管理工作台→进货单 采购订单→进货单 采购入库单→进货单 栏目说明 表头 栏目 说明 单据编号 单据日期 业务发生日期，默认系统登录日期 业务类型 普通采购、采购退货 票据类型 当前交易对应凭据的类型，如收据、发票，参见票据类型 发票号 当自动生成采购发票时，根据实际发票号填写 供应商编码 供应商 采购订货的供应商。属性为“供应商”或“供应商/客户”的往来单位。参见往来单位档案 供应商简称 供应商自定义项 参见档案自定义项 应付余额 针对当前供应商的欠款总额。采购发票立账时，无此栏目。 部门 参见部门档案 业务员 属性为“业务员”的员工信息。参见员工档案 项目 参见项目档案 整单折扣% 辅助表体折扣快速录入，业务发生以表体折扣为准。 使用预付 进货单立账时，有此栏目。 使用以前的预付款和付款一起核销应付款。 到货日期 付款到期日 此日期将影响付款预警、往来资金预测、账龄分析的准确度。参见结算方式 仓库 辅助表体仓库快速录入，业务发生以表体仓库为准。 币种 参见多币种修改币种，原币的价税额不变，本位币根据汇率自动换算。 汇率 本位币汇率必须为１ 运输方式 到货地址 收货的地址 联系人 收货的联系人 联系电话 收货的联系电话 合同号 付款方式 参见结算方式 现结金额 收到货后现场付款金额。参见多结算采购发票立账时，无此栏目。 进行价格跟踪 进行价格跟踪时，与价格策略相关价格（存货的最新进价、供应商最近交易价）将被当前单价更新。参见价格跟踪采购发票立账时，无此栏目。 自动生成发票 单据生效时，根据进货单快速生成采购发票。参见自动生成采购发票 冲抵进货 打勾为冲抵退货业务，不打勾为普通退货业务当业务与仓库合并时，“冲抵进货”选项不可见。当进货单自动生成采购入库单时，“冲抵进货”无效。参照进货单退货时，冲抵原进货单数量，冲抵部分不再做入库、开票、付款。 销售订单号 参见销售订单跟踪 来源单据 流转生成当前单据的单据类型：采购入库单、采购订单。 来源单号 流转生成当前单据的单据编号。 入库类别 参见出入库类别档案 表头自定义项 参见单据自定义项 表体-明细页签 栏目 说明 条形码 参见条形码 项目 参见项目档案 供应商存货名称 参见供应商存货设置参照供应商存货设置中的已定义的供应商存货名称录入，参照带入后自动带出存货相关信息。 供应商存货编码 存货编码 参见存货档案 存货名称 属性为‘外购、劳务费用’的存货记录 规格型号 存货自定义项 参见档案自定义项 存货自由项 参见存货自由项 仓库 业务与仓库合并 或 进货单自动生成入库单时，不可空。 采购单位 实际业务发生时的计量单位 可用量 当前存货主计量单位的可用量 现存量 当前存货主计量单位的现存量 数量 采购单位的数量 损耗数量 采购单位对应的损耗数量。 业务与仓库分开流程时有此字段。 计量单位组合 参见多计量 计量单位2 数量2 损耗数量2 换算率 单价2 业务与仓库合并时，有此字段。参见采购入库单描述对应[计量单位2]的单价。 报价 折扣% 税率% “普通发票、农副产品发票”，默认为相应票据的默认税率；“专用发票”，默认带入往来单位档案上的税率，往来单位档案上的税率为空时带入存货档案上的税率，往来单位档案为空带入专用发票默认税率。 单价 可查询最近10次历史交易价格，参见历史价格查询指原材料的单价，不包含费用。例如：先入库后进货时，进货单价为入库单的材料价格，不包含费用分摊部分。对应[采购单位]的单价。 含税单价 可查询最近10次历史交易价格，参见历史价格查询 金额 税额 含税金额 折扣金额 本币单价 参见多币种 本币金额 本币税额 本币含税单价 本币含税金额 本币折扣金额 本币单价2 入库单号 对于个别计价的存货，退货时，根据选择的入库单确定成本。当环节合并和进货单自动生成入库单时必选。退货业务参见退货栏目说明。 到货日期 赠品 参见赠品管理 累计入库数量 对应采购单位，当前行存货后续入库的总数量。 累计入库数量2 对应计量单位2，当前行存货后续入库的总数量。 累计开票数量 累计开票数量2 累计核算数量（主计量） 主计量单位对应的进货单与入库单已核对完的总数量。 进货单立账有此栏目。 普通退货数量 普通退货数量2 冲抵退货数量 冲抵退货数量2 累计结款金额 当前行存货已与供应商结完账的金额。 进货单立账有此栏目。 销售订单号 用于销售订单跟踪业务，未自动带入时，可手工指定。 来源单据 流转生成当前单据的单据类型。有采购订单、采购入库单。 来源单号 流转生成当前单据的单据编号 批号 参见批号管理 当业务与仓库合并或进货单自动生成入库单时：非空。如果是退货业务，批号参照出来或手工输入。 失效日期 参见有效期管理 应收数量 业务与仓库合并时才显示此字段。 应收数量2 参见入库单栏目 货位 参见货位管理 参照入库单生单时，不带入货位。 当业务与仓库分开且进货单不自动生成采购入库单时，在进货单上不能指定货位。 当业务与仓库合并时对于进行货位管理的仓库，在进货单上要指定货位进货单无审核环节时，保存前要指定货位。进货单有审核环节时，审核前要指定货位。当进货单自动生成采购入库单时，如果采购入库单没有审核环节：进货单有审核环节，则在进货单审核前要指定货位；进货单无审核环节，则在进货单保存时要指定货位。当进货单自动生成采购入库单时，如果采购入库单有审核环节，则在进货单上可以不指定货位。 表体自定义项 表体-汇总页签 参见单据设计中有关汇总页签的描述。 盖章状态 已审 单据有审核环节时，有此状态，表示单据已经审核。 已入库 进货单所有存货的数量已全部入库 已结清 进货单所有存货与供应商已全部结账。进货单立账时有此状态。 表尾 参见公共说明操作说明 新增 新增进货单有手工填单和参照生单两种方式： 手工填单 直接录入进货单，保存单据。带“*”为必填项。 由采购订单生成进货单 操作：选单→选采购订单 选单前提： 存在已生效未中止的采购订单。 采购订单上没有停用的供应商。 存在尚未生成过入库单的订单明细行。 如果“超订单进货/入库”选项为“是”，则订单明细存货的数量流转不控制，如果订单可执行量（数量-累计进货数量）小于等于零，则带入零；如果“超订单进货/入库”选项为“否”，则只有订单（数量-累计进货数量）>0明细行存货才可转为进货单。 当前操作员对采购订单上供应商、部门、业务员、存货有数据权限。 选单查询结果栏目 说明 累计进货数量 采购单位对应的订单明细行已进货的总数量 可执行数量 订单采购单位对应的本次选单最大进货数量。=订单数量-累计进货数量。当本次进货数量<0时显示0。 累计进货数量2 计量单位2对应的订单明细行已进货的总数量 可执行数量2 订单计量单位2对应的本次选单最大进货数量。=订单数量2-累计进货数量2。当本次进货数量2<0时显示0。 选单特殊条件查询条件 说明 包含已执行完 启用“超订单进货/入库”选项，此条件可用；选中此条件，（订单数量-累计进货数量）|原币含税金额的合计|-|使用预付|时，多余的部分会转收预付款单。 |使用预付|<=|原币含税金额的合计|。 业务类型为‘普通采购’，现结明细行现结金额只能大于零；业务类型为‘采购退货’，现结明细行金额只能小于零，现结明细不可正负金额混录。 扣除现结金额后的整单总金额记应付账。 当进货单没有审核环节时，修改与付款单相关项时，付款单要同时自动修改。 当账套设置中业务流程选项”业务与仓库合并”流程时 启用批号、有效期、货位、自由项管理，则“仓库、批号、失效日期、自由项、采购单位、数量、计量单位2、数量2” 保存时不能为空。 单据保存或生效时要进行：可用量、现存量、最高最低库存量、货位结存量控制，具体控制时机参见专题各库存量的控制时机。 进货单生效时，用本币单价（主计量）、本币金额、数量（主计量）、计量单位（主计量）来登库存账。 受金额字段权限控制的栏目有 报价、单价、含税单价、金额、含税金额、折扣额、本币单价、本币金额、本币税额、本币含税单价、本币含税金额、现结金额、结款金额 、单价2、本币单价2、使用预付。以下按钮置灰的原因 选采购订单：进货单已参照了非采购订单的其它来源单据，或当前是“采购退货”业务。 选采购入库单：进货单已参照了非采购入库单的其它来源单据。 选进货单（普通采购）：进货单（采购退货）已参照了非普通采购的进货单之外的其它来源单据，或当前进货单业务为“普通采购”业务。 生成采购入库单(普通采购)：进货单本身是参照入库单生成，或进货单本身是“采购退货”业务。 生成采购入库单(采购退货)：进货单本身是参照入库单生成，或本身是冲抵进货的采购退货业务。 生成采购发票（普通采购）：进货单本身是“采购退货”业务，或进货单票据类型为收据。 生成采购发票（采购退货）：本身是冲抵进货的采购退货业务，或进货单票据类型为收据。 生成退货单：进货单本身是参照入库单生成，或进货单本身是采购退货业务。 业务与仓库合并时 选单（选采购入库单）、联查（入库情况、核算情况） 、生单（生成采购入库单） 按钮不显示。采购发票立账： 工具（费用单）、联查（核算情况、结款情况、凭证情况）不显示。
